云南省人民政府研究室

Research Office of the People's Government of Yunnan Province

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省人民政府研究室是云南省人民政府直属机构，成立于1983年，目前主要履行以下职责：

一是负责起草政府工作报告和省政府重要文件，参与起草省委有关重要文件；二是负责起草省政府领导同志重要讲话等文稿；三是围绕省委、省政府中心工作和重大部署,对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；四是加强对国内外、省内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策建议和咨询意见；五是收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态，为省政府决策提供参考建议；六是收集、分析、运用各类智库研究成果，为省政府决策提供咨询服务；七是承办省政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在省委、省政府的坚强领导下，省政府研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神，把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神作为工作的主题和贯穿始终的主线，按照“做好大秘书、当好大参谋、成为大服务员”的总要求，以建设“政治机关、服务机关、落实机关、廉洁机关”为统领，围绕中心、服务大局，笃行不怠、狠抓落实，团结拼搏、主动作为，聚焦文稿起草、调查研究、信息决策咨询服务等主责主业，圆满完成年度各项目标任务，为助力全省经济社会高质量发展作出了应有贡献。一是聚焦文稿起草，突出以文辅政。坚持干中学、学中干，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力解决知识储备不够、站位不高、眼界不宽等问题，练就过硬本领。牢固树立“人人写稿、人人服务写稿”的鲜明导向，工作向文稿聚焦，力量向文稿倾斜，进一步完善组织协调机制，举办“文稿起草和调研报告大讲坛”2次。共起草完成政府工作报告等重要文稿330篇，其中录音整理125篇。《在省政府党组理论学习中心组集体学习时的讲话》《在2022年度云南省科学技术奖励大会上的讲话》等多篇文稿得到省政府主要领导和有关领导的充分肯定和高度认可。特别是2023年的政府工作报告起草工作，谋划早、启动快，领导重视、上下协调，圆满完成任务并积累了经验，获得有益的启示：提高政治站位是第一位的要求,坚持科学统筹是第一等的方法,守正创新是第一等的智慧,忠诚担当是第一等的品质,人民情怀是第一等的追求。全室所有干部职工共同参与，群策群力、精诚团结、精益求精，展现出了高度的责任意识、扎实的工作作风和良好的业务素质，得到省人大代表、政协委员和社会各界高度肯定。二是深入调查研究，发挥智囊与参谋作用。聚焦党中央重大决策部署和省委、省政府中心工作，研究确定了14个重大调研课题，报送《调研专报》（《工作专报》）15期，其中《建设辐射南亚东南亚的中国 昆明 国际陆港》《反腐与发展互促共进“云南现象”的“云南思考”调研报告》《关于面向南亚东南亚辐射中心建设的调研报告》《以“五连协同”为抓手推动云南核桃产业高质量发展》《借鉴国内外模式推动西南联合研究生院建设的有关建议》等10篇获得省领导肯定性批示13次，领导批示率和成果转化率不断提高。尤其是，与省纪委和省政府发展研究中心合作开展的反腐与发展互促共进“云南现象”的“云南思考”调研，在课题遴选、调研内容、组织方式、成果运用等方面都有了很大的创新和突破，形成了高质量的调研成果。三是加强信息工作，服务决策咨询。统筹各方力量，推动信息工作质量和水平迈上新台阶、实现新突破，分别向省委办公厅、省政府办公厅和省委改革办、省委国安办累计报送信息169条，采用50条，获得省领导肯定性批示5条。信息报送量、被采用数、获批示数比去年增加88%、56%、40%。编印《省外信息要报》151期，及时梳理掌握省外经济社会发展动态、学习借鉴先进经验，助力提高文稿服务质量。决策咨询资料信息库项目建设如期实施、有序开展、稳步推进。四是服务省委省政府专项工作扎实高效。坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，继续抽调10余名同志全面参与疫情防控、COP15第二阶段会议筹备、滇池沿岸违建整改、国务院大督查、“数字云南”展示、2022年中国国际旅交会筹备等专项工作。参与完成国务院第九次大督查云南省服务工作，编写工作简报22期，其中4期获得省政府领导肯定性批示。完成省疫情防控工作领导小组指挥部信息简报、领导讲话、综合性政策文件等重要文稿160多篇，其中30篇获得省政府领导肯定性批示。2022年，我室先后收到5个单位的感谢信，1名同志获得“云南健康卫士”荣誉称号、3个集体获得“第二轮修志工作先进单位”等表彰，20人次被相关单位点名表扬。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构（正处级）和机关党委（人事处）、离退休人员办公室，其中内设机构（正处级）包括：办公室、综合处、宏观处、工交贸易处、城镇处、农村处、对外开放处、社会处、信息处。所属事业单位1个，为：

云南省人民政府研究室机关服务中心。

（二）决算单位构成

纳入云南省人民政府研究室2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省人民政府研究室（本级）

2.云南省人民政府研究室机关服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府研究室2022年末实有人员编制75人。其中：行政编制67人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆,其中1辆公务用车委托云南省公务用车管理平台管理。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省人民政府研究室既无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省人民政府研究室既无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省人民政府研究室2022年度收入合计20,720,486.27元。其中：财政拨款收入20,720,486.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,366,462.03元，下降6.19%。其中：财政拨款收入减少1,366,462.03元，下降6.19%。主要原因：一是人员减少，人员和公用经费实际收入相应减少。受下属事业单位云南年鉴社转隶、机关人员退休等因素影响，研究室2022年末实有人数较上年减少4人。相应人员和公用经费实际收入减少。二是信创项目建设已于2021年全面完成，项目支出实际收入相应大幅减少。

二、 支出决算情况说明

云南省人民政府研究室2022年度支出合计20,720,686.27元。其中：基本支出19,338,609.34元，占总支出的93.33%；项目支出1,382,076.93元，占总支出的6.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,536,314.85元，下降6.90%。其中：基本支出增加919,510.37元，增长4.99%；项目支出减少2,455,825.22元，下降63.99%。主要原因：一是人员减少，人员和公用经费实际收入相应减少。受下属事业单位云南年鉴社转隶、机关人员退休等因素影响，研究室2022年末实有人数较上年减少4人。相应人员和公用经费实际收入减少。二是信创项目建设已于2021年全面完成，项目支出实际收入相应大幅减少。三是原下属事业单位云南年鉴社转隶后，相应该单位项目支出减少，研究室项目总支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,338,609.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,609,624.18元，占基本支出的85.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,728,985.16元，占基本支出的14.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省人民政府研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,382,076.93元。其中基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少2,455,823.07元，下降63.99%，主要原因是信创项目建设已于2021年全面完成，项目支出相应大幅减少。2022年云南省人民政府研究室共有4个项目支出。其中：事业发展类项目支出259,342.09元。包括：①决策咨询研究业务经费2022年支出229,342.09元。研究室2022年共起草完成政府工作报告等重要文稿330篇。报送《调研专报》（《工作专报》）15期，其中《关于面向南亚东南亚辐射中心建设的调研报告》《以“五连协同”为抓手推动云南核桃产业高质量发展》《借鉴国内外模式推动西南联合研究生院建设的有关建议》等9期获得省领导肯定性批示13次，领导批示率和成果转化率不断提高。向省委办公厅、省政府办公厅和省委改革办、省委国安办累计报送信息169条，采用50条，获得省领导肯定性批示5条。信息报送量、被采用数、获批示数比去年增加88%、56%、40%。编印《省外信息要报》151期。参与完成国务院第九次大督查云南省服务工作，编写工作简报22期，其中4期获得省政府领导肯定性批示。完成省疫情防控工作领导小组指挥部信息简报、领导讲话、综合性政策文件等重要文稿160多篇，其中30篇获得省政府领导肯定性批示。②定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴经费2022年支出30,000.00元。及时足额发放了2022年定向选调生一次性工作生活补贴。专项业务类项目支出1,122,734.84元。包括：③云南省决策咨询资料信息库经费2022年支出909,900.00元。系统界面和功能开发全面完成。该项目系统界面累计进行了11次版面的设计和调整，着重突出“五大主题、十七个子库”，重点规划领导讲话、政策文件、会议资料、智库成果和统计数据分析专题等栏目，与设计方案做到一一对应。系统九大功能已在用户内部开展小范围测试，并根据建议进行优化调整。数据采集绩效目标超额完成。根据两轮数据采集需求现场调研结果，梳理出81个站点，共315条采集需求。截止到本年12月31日入库PDF文件22550份，文件大小5.4GB，约合276万字；统计数据专题库碎片化入库指标共332153条。同时加强对数据来源、数据入库等关键环节严格审核，确保库内数据的准确性、完整性、全面性、真实性、权威性。④云南省人民政府研究室信创项目省级专项资金2022年支出212,834.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出20,720,486.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,366,462.03元，下降6.19%，主要原因：一是人员减少，人员和公用经费实际收入相应减少。受下属事业单位云南年鉴社转隶、机关人员退休等因素影响，研究室2022年末实有人数较上年减少4人。相应人员和公用经费实际收入减少。二是信创项目建设已于2021年全面完成，项目支出实际收入相应大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,464,579.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于：工资福利支出12,916,907.00元，商品和服务支出2,927,027.25元，对个人和家庭补助507,810.12元，资本性支出1,112,834.84元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,921,683.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费1,373,955.68元，职业年金缴346,305.38元，归口管理的离退休公用经费41,000.00元，对个人和家庭补助160,422.00元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,334,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为543,300.00元，支出决算为89,889.16元，完成年初预算的16.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算87,073.16元，占总支出决算的96.87%；公务接待费支出决算2,816.00元，占总支出决算的3.13%，具体是国内接待费支出决算2,816.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为543,300元，支出决算为89,889.16元，完成年初预算的16.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为87,073.16元，完成年初预算的55.00%；公务接待费支出决算为2,816.00元，完成年初预算的14.08%。主要原因：一是受疫情防控等因素影响，因公出国（境）团组任务全部取消，经费及时上缴省财政；二是按省财政压缩公用经费要求，上缴公务用车运行维护费50000.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少53,195.00元，下降37.18%。其中：因公出国（境）费支出较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少53,740.00元，下降38.16%；公务接待费支出决算增加545.00元，增长24.00%。主要原因：一是受疫情防控等因素影响，因公出国（境）团组任务全部取消，经费及时上缴省财政；二是2022年省政府研究室持续贯彻落实中央八项规定及其实施细则，进一步加强公务用车经费管理，坚持厉行节约，压缩了部分车辆维修支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。受疫情防控等因素影响，因公出国（境）团组任务全部取消，经费及时上缴省财政。

2.购置车辆0辆。我部门2022年无车辆购置情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，其中1辆公务用车委托云南省公务用车管理平台管理。

主要用于开展调研、走访下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待海南、文山、普洱等省市政府研究室系统来云南考察调研发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府研究室2022年机关运行经费支出27,28,785.16元，减少221,414.76元，下降7.51%,主要原因：一是人员减少，公用经费支出相应减少。受下属事业单位云南年鉴社转隶、机关人员退休等因素影响，研究室2022年末实有人数较上年减少4人；二是进一步贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，减少机关运行成本，2022年较上年压缩了部分机关运行成本支出。

部门机关运行经费主要用于机关办公费595,500.00元、水电费1,166.00元、邮电费60,000.00元、差旅费555,200.00元、公务接待费2,816.00元、劳务费150,000.00元、工会经费147,900.00元、公务用车运行维护费87,073.16元、培训费20,000.00元、福利费143,980.00元、其他交通费用894,350.00元、维修费15,000.00元、物业管理费15,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省人民政府研究室资产总额22,905,307.64元，其中，流动资产1,661,745.74元，固定资产原值20,540,693.86元，固定资产累计折旧7,092,851.78元，固定资产净值13,447,842.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值702,868.04元，无形资产累计摊销106,113.47元，无形资产净值596,754.57元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,383,380.87元，其中固定资产减少1,745,959.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值12,057,000.00元；处置车辆0辆，账面原值1,880,886.00元；报废报损资产184项，账面原值18,022,034.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额909,900.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出909,900.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。