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云南省人民政府研究室机关服务中心 2023年度部门决算
云南省人民政府研究室机关服务中心
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.参与研究室做好机关财务管理。
2.做好研究室固定资产、政府采购、车辆管理。
3.完成省政府研究室交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在室党组的坚强领导下，分管领导指导关心下，以及各处室的大力支持下，机关服务中心立足为机关日常工作提供服务保障这一职责职能，认真履职尽责，较好地完成了本职工作和室党组、分管领导交办的各项任务。
1.狠抓学习型队伍建设，着力提高政治站位
今年以来，机关服务中心全体人员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，认真学习贯彻落实党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，以实际行动践行“两个维护”。一是扎实开展主题教育。按照学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总要求、目标任务，积极参加支部主题教育活动，认真研读党的二十大报告和党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等必读书目和选读书目，全面系统学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义和这一重要思想的世界观、方法论和贯穿其中的立场观点方法，进一步增强忠诚拥护核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的政治自觉、思想自觉、行动自觉。二是认真参加集中学习。按要求参加党组会、党组（扩大）会议、党组中心组学习、主任办公会等学习议题，以积极的姿态抓好政治学习，并做好会后的传达学习工作，用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作，内化于心、外化于行，坚定不移的听党话、跟党走，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。三是组织专题学习研讨。通过支部组织生活会、党员大会等形式，开展思想交流、业务交流、廉政交流，进一步筑牢思想防线，提高防腐拒变能力。
2.各项工作取得成效
今年以来，机关服务中心针对人少事多的状况，努力调整工作方式方法，化被动为主动，较好地完成了本职工作和领导交办的各项工作任务。
(1）立足职能职责，做好服务保障工作
一是认真做好车辆管理和服务保障工作。会同办公室一起起草印发了《云南省人民政府研究室公务用车管理实施办法》，完成公务用车运行保障、人员管理及调度工作、公车运行油料保障等工作。完成了研究室调研公务用车保障工作，保障了政府工作报告起草等调研保障工作；完成了机要文件交换和紧急文件送达公务用车保障工作，以及室领导交办的其他紧急任务。二是认真做好政府采购工作。参加省财政厅主办的政府采购工作培训，进一步完善研究室政府采购工作。按照省财政厅要求，做好公车定点维修、定点加油框架采购协议（试行）工作；完成全年研究室办公用品的统一集采、核发和登记工作。三是认真做好固定资产管理。及时完成资产信息系统纳入财政一体化系统工作，安全迁移数据，确保资产数据完整，系统工作正常。完成闲置资产盘活方案，及时填报盘活情况报表。制定了《省政府研究室固定资产管理办法》，进一步规范固定资产管理；及时做好退休和调离人员的资产腾退工作，强化资产日常管理，确保账账相符、账实相符。
（2）主动担当，主动作为，积极承担其他工作任务
一是积极参加法治建设。完成法治建设年度考评工作。起草“民法典宣传周”活动方案；起草“宪法宣传周”活动方案和情况报告；起草法治建设成效中期评估报告；起草“谁执法谁普法”2023年度履职报告；起草2023年度法治建设成效考评自检自评报告；起草省政府研究室公职律师管理办法；积极起草报送各类法治信息。二是积极配合年度综合考评。按照综合考评职能分工，认真负责做好履行基本职能和年度重点工作目标考核、法治建设成效考核、平安建设目标责任制考核的资料收集整理、工作联络、自检自评、信息上报。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省人民政府研究室机关服务中心作为二级预算单位纳入云南省人民政府研究室2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省人民政府研究室机关服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省人民政府研究室机关服务中心人员及公用经费均由云南省人民政府研究室机关本级代编代报，没有财政拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有财政拨款支出、政府性基金安排的支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故公开附表中《收入决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》均为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人民政府研究室机关服务中心2023年度收入合计0.00万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入无变化。云南省人民政府研究室机关服务中心人员及公用经费均由云南省人民政府研究室机关本级代编代报，无任何收入。
二、支出决算情况说明
云南省人民政府研究室机关服务中心2023年度支出合计0.02万元。其中：基本支出0.02万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出无变化。云南省人民政府研究室机关服务中心属于公益一类事业单位，无项目、经营支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省人民政府研究室机关服务中心单位机构正常运转的日常支出0.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.02万元，占基本支出的100.00％。人员及公用经费均由云南省人民政府研究室机关本级代编代报，除网银固定年服务费支出0.02万元外，无其他任何支出。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省人民政府研究室机关服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人民政府研究室机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。主要原因是云南省人民政府研究室机关服务中心不涉及一般公共预算财政拨款支出。后续不再赘述关于一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省人民政府研究室机关服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省人民政府研究室机关服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比本年无变化。主要原因：机关运行经费并入省政府研究室机关本级代编代报。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省人民政府研究室机关服务中心资产总额7.52万元，其中，流动资产7.52万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.51万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省人民政府研究室机关服务中心人员经费和公用经费已合并到上级单位云南省人民政府研究室核算，且无财政拨款项目支出，故绩效自评相关附表均为空表。
五、其他重要事项情况说明
云南省人民政府研究室机关服务中心财政拨款部分预、决算均由省政府研究室机关本级代编代报，并已在机关本级预、决算报表中反映，决算公开的收支只反映机关服务中心基本支出，人员经费和公用经费已合并到上级单位云南省人民政府研究室核算。因此在本单位相关支出中没有单独反映出人员费用支出明细，特此说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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