云南省人民政府研究室

Research Office of the People's Government of Yunnan Province

云南省人民政府研究室

2025年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省人民政府研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省人民政府研究室

2025年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

    云南省人民政府研究室是云南省人民政府直属机构，成立于1983年，主要履行以下职责：

    1.负责起草政府工作报告和省政府重要文件，参与起草省委有关重要文件；

    2.负责起草省政府领导同志重要讲话等文稿；

    3.围绕省委、省政府中心工作和重大部署,对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；

    4.加强对国内外、省内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策性建议和咨询意见；

    5.收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态，为省政府决策提供参考建议；

    6.收集、分析、运用各类智库研究成果，为省政府决策提供咨询服务；

    7.承办云南省人民政府交办的其他事项。

    （二）机构设置情况

    共设置11个正处级内设机构，分别为：办公室、综合处、宏观处、工交贸易处、城镇处、农村处、对外开放处、社会处、信息处和机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

    所属事业单位1个：云南省人民政府研究室机关服务中心。

    （三）重点工作概述

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，锚定“3815”战略发展目标，立足研究室职能职责，充分发挥以文辅政作用，服务全省经济社会高质量发展。

    二、预算单位基本情况

    编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制67人,工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员80人，其中：离休1人，退休79人。

    车辆编制6辆，实有车辆6辆。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况

    2025年部门财务总收入23,027,501.25元，其中：一般公共预算23,027,501.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

    与上年对比财务总收入增加238,366.77元，增长1.05%，主要原因分析：一是2024年新招录公务员3名，人员和公用经费增加568,366.77元；二是按标准安排的2025年部门预算机动经费减少330,000.00元。以上增减相抵，财务总收入相应增加。

    （二）财政拨款收入情况

     2025年部门财政拨款收入23,027,501.25元，其中:本年收入23,027,501.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,027,501.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年对比部门财政拨款收入增加238,366.77元，增长1.05%，主要原因分析：由于我部门财务收入均为财政拨款收入，故减少的主要原因与部门财务收入相同。

     四、预算单位支出情况

    2025年部门预算总支出23,027,501.25元。财政拨款安排支出23,027,501.25元，其中：基本支出20,262,501.25元，与上年对比增加568,366.77元，增长2.89%，主要原因是2024年新招录公务员3名，人员和公用经费有所增加，基本支出相应增加；项目支出2,765,000.00元，与上年对比减少330,000.00元，下降10.66%，主要原因是按标准安排的2025年部门预算机动经费减少330,000.00元。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行15,050,416.73元，主要用于研究室机关人员经费支出10,964,260.8元；公用经费支出3,221,155.93；因公出国（境）专项经费365,000.00元；部门预算机动经费500,000.00元。

    一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务666,609.37元，主要用于机关服务中心人员经费支出582,976.35元，公用经费支出83,633.02元。

    一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,462,000.00元，主要用于决策咨询研究补助经费项目1,543,000.00元、云南省人民政府研究室政务信息化运维服务项目补助资金357,000.00元、云南商品交易市场人员经费项目562,000.00元。

    社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休44,190.00元，主要用于研究室机关离退休人员公用经费支出。

    社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,080.00元，主要用于机关服务中心退休人员公用经费支出。

    社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,604,439.52元，主要用于缴纳机关及下属事业单位基本养老保险支出。

    社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16,296.85元，主要用于缴纳机关及下属事业单位职业年金缴费支出。

    卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1,140,920.72元，主要用于缴纳研究室机关医疗保险支出和离休人员医疗统筹支出。

    卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗54,475.96元，主要用于机关服务中心基本医疗保险缴费支出。

    卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助766,289.91元，主要用于研究室机关及下属事业单位公务员医疗补助经费。

    卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出57,330.00元，主要用于研究室机关及下属事业单位大病补充医疗保险经费。

    住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,163,452.19元，主要用于缴纳研究室机关及下属事业单位住房公积金支出。

    五、省对下专项转移支付情况

    （一）与中央配套事项

    2025年无与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

    2025年无按既定政策标准测算补助事项。

    （三）经济社会事业发展事项

    2025年无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额135,400.00元，其中：政府采购货物预算14,400.00元、政府采购服务预算121,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计540,345.60元，较上年减少2839.08元，下降0.52%，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费

    2025年因公出国（境）费预算为365,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。

    与上年相比无增减变化。

    （二）公务接待费

    2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

    与上年相比无增减变化。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    2025年公务用车购置及运行维护费为155,345.60元，较上年减少2839.08元，下降1.79%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费155,345.60元，较上年减少2839.08元，下降1.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

    减少原因主要是按照公务用车定额标准安排的2025年公务用车运行维护费用减少。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    2025年重点项目是：决策咨询研究补助经费。2025年决策咨询补助经费项目绩效目标共设立9项，其中：产出指标中数量指标2项、质量指标2项；效益指标中社会效益指标3项；满意度指标中服务对象满意度指标2项。

    （一）深入开展调查研究

    紧扣中央经济工作会议、省委十一届七次全会、省委经济工作会议、省委和省政府年度重点工作以及2025年《政府工作报告》重点任务，提出年度调研计划，统筹做好全年调研工作。以上率下，党组班子成员年内到基层调研不少于30天，党组班子成员每半年到基层一线现场办公至少1次。加强与有关部门业务合作，着力打造大谋划、大联合、大调研的工作格局，形成调研报告不少于15篇，调研成果更好地服务省委、省政府科学决策。

    （二）积极做好“云南省决策咨询资料信息库”运维保障

    一是确保网站稳定安全运行，减少服务中断，提升系统可靠性；二是实现信息更新及时，确保政策公告、服务资讯等关键信息第一时间传达给公众；三是加强安全防护加固，构建多层防御体系，抵御网络威胁，保护用户数据安全；四是推动功能优化迭代，根据用户反馈和技术发展，不断升级完善网站功能；五是确保兼容性适配，支持多终端、多浏览器访问，提升网站普及率和易用性；六是建立健全应急响应机制，制定应急预案，快速应对突发事件；通过项目的实施，打造高效、安全、便捷的政府服务门户。

     九、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    一般公共服务支出（类）。是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

    住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    2025年机关运行经费安排1,989,445.63元，与上年对比减少21,741.66元，下降1.08%，主要原因是按照2025年部门公用经费定额标准安排，公务用车运行维护费减少2,839.08元，其他公用经费减少18,902.58元，机关运行经费相应减少。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2024年12月31日，资产总额15,814,248.66元，其中，流动资产1,598,852.22元，固定资产11,756,825.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,458,571.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,322,061.46元，其中固定资产减少873,993.70元；无形资产减少273,363.72元；流动资产减少174,764.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元（鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，公开数据为2025年1月资产月报数）。

    （四）其他事项说明

    1.2025年我部门不涉及政府性基金预算情况，故公开附表中“政府性基金支出预算表”为空表。

    2.2025年我部门不涉及政府购买服务预算情况，故公开附表中“政府购买服务预算表”为空表。

    3.2025年我部门不涉及中央转移支付补助项目支出情况，故公开附表中“中央转移支付补助项目支出预算表”为空表。

    4.2025年我部门不涉及单列的省对下专项转移支付项目清单的项目，故公开附表中“省对下转移支付预算表”和“省对下转移支付绩效目标表”为空表。

    5.2025年我部门无新增资产情况，故公开附表中“新增资产配置表”为空表。