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云南省人民政府研究室(本级)2024年度部门决算
云南省人民政府研究室(本级)2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南省人民政府研究室（本级）是云南省人民政府直属机构，成立于1983年，目前主要履行以下职责：
一是负责起草政府工作报告和省政府重要文件，参与起草省委有关重要文件；二是负责起草省政府领导同志重要讲话等文稿；三是围绕省委、省政府中心工作和重大部署,对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；四是加强对国内外、省内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策建议和咨询意见；五是收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态，为省政府决策提供参考建议；六是收集、分析、运用各类智库研究成果，为省政府决策提供咨询服务；七是承办省政府交办的其他事项。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省人民政府研究室(本级)共设置9个内设机构（正处级）和机关党委（人事处）、离退休人员办公室，其中内设机构（正处级）包括：办公室、综合处、宏观处、工交贸易处、城镇处、农村处、对外开放处、社会处、信息处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省人民政府研究室(本级)作为二级预算单位纳入云南省人民政府研究室2024年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省人民政府研究室(本级)2024年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员63人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
省政府研究室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆7辆,其中1辆公务用车委托云南省公务用车管理平台管理。
三、重点工作概述
2024年省政府研究室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，锚定“3815”战略发展目标，立足研究室职能职责，充分发挥以文辅政作用，圆满完成了各项工作任务。一是聚焦以文辅政，以高质量文稿助推高质量发展。完成一大批重要文稿起草，文稿质量和领导满意度进一步提升。完成一大批调研札记起草，发挥对工作的真实性、思考性、针对性、指导性作用。完成一大批录音整理，以优质高效的文稿全力服务省委、省政府中心工作。二是聚焦参谋助手，以高水平调研破解发展难题。紧紧围绕习近平总书记和党中央关心的大事要事，聚焦民族团结进步、生态文明、辐射中心建设，紧扣“3815”战略发展目标和发展壮大“三大经济”，针对人民群众关切的热点难点和改革发展重大问题，谋划了重大、专项、“小而精”3类调研选题50余个，调研成果量质齐升。按照省政府领导要求，聚焦沿边产业园区和承接产业转移、新质生产力、城区经济、旅居云南、经营主体引培等方面工作，邀请部门开展联合调研，研究提出务实管用的措施建议。建立与省直有关部门常态化沟通交流机制，聚焦文旅产业、卫星产业和低空经济、国资国企改革、民营经济发展、绿美云南建设、银发经济等，完成了一批与部门联合开展的重大调研课题，得到省委、省政府领导肯定性批示。三是聚焦决策咨询，以高精度信息辅助决策落实。积极拓展信息资源渠道，健全信息报送机制，及时向中办、国办报送云南贯彻落实党中央、国务院决策部署的做法和工作建议。梳理编辑省外好经验好做法及时报送省政府，高质量完成各类信息约稿任务。
同时，认真做好全国人大、政协建议提案选题报送工作，精准谋划、报送全国“两会”议案提案选题建议。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省人民政府研究室(本级)既无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南省人民政府研究室(本级)既无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人民政府研究室(本级)2024年度收入合计21156856.00元。其中：财政拨款收入21156856.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
与上年相比，收入合计减少-999722.35元，下降-4.51%。其中：财政拨款收入减少-999722.35元，下降-4.51%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因是省财政2024年部门机动经费标准调减，部门机动经费减少，总收入相应减少。
二、支出决算情况说明
云南省人民政府研究室(本级)2024年度支出合计21156856.00元。其中：基本支出19885181.10元，占总支出的93.99％；项目支出1271674.90元，占总支出的6.01％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少-999722.35元，下降-4.51%。其中：基本支出减少-700732.61元，下降-3.40%；项目支出减少-298989.74元，下降-19.04%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。主要原因:一是2023年云南省决策咨询资料信息库平台建设合同尾款已全部支付完毕，2024年该项目正常支付运维费用，与2023年相比有所减少；二是2024年受人员退休、调出影响，人员经费支出与2023年相比有所减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省人民政府研究室（本级）正常运转的日常支出19885181.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16951536.58元，占基本支出的85.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2933644.52元，占基本支出的14.75％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省人民政府研究室（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1271674.90元。其中：事业发展类项目支出1271674.90元，主要用于决策咨询研究调研有关经费支出277194.90元；云南省决策咨询资料信息库项目支出994480元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省人民政府研究室(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出21156856.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少-999722.35元，下降-4.51%,完成年初预算的96.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出16262269.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%,完成年初预算的93.66%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、云南商品交易市场退休人员经费和决策咨询研究补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年人员退休、调出，人员和公用经费相应减少；2023年云南省决策咨询资料信息库平台建设合同尾款已全部支付完毕，2024年该项目正常支付运维费用，与2023年相比有所减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1604064.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的105.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的离退休公用经费。；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，省财政厅根据当年职工基本养老保险缴费政策及实际缴费人数对经费进行清算追加。
9.卫生健康（类）支出2065835.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%,完成年初预算的110.52%。主要用于缴纳机关及下属事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助经费以及离休人员医疗统筹费。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，省财政厅根据当年职工医疗保险缴费政策及实际缴费人数对经费进行清算追加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1224686.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的100.28%。主要用于缴纳省政府研究室机关和下属事业单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，省财政厅根据当年职工住房公积金缴费政策及实际缴费人数对经费进行清算追加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为543184.68元，决算为120132.22元，完成年初预算的22.12%；支出决算较上年减少-127296.26元，下降-51.45%。
因公出国（境）费支出年初预算为365000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为158184.68元，决算为118581.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.71%，完成年初预算的74.96%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1551.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.29%，完成年初预算的7.76%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少-102617.29元，下降-100.00%；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少-21277.97元，下降-15.21%；公务接待费支出决算较上年减少-3401.00元，下降-68.68%；具体是国内接待费支出决算1551.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-3401.00元，下降-68.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为523184.68元，支出决算为120132.22元，完成年初预算的22.96%，支出决算较上年减少-127296.26元，下降-51.45%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为365000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为158184.68元，决算为118581.22元，完成年初预算的74.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1551.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。2024年度“三公”经费支出决算数较年初预算数减少403052.46元，减少77.04%。其中：因公出国（境）经费支出决算数较年初预算数减少365000元，减少100%；公务用车运行维护费支出决算数较年初预算数减少39603.46元，减少25.04%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少-102617.29元，下降-100.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-21277.97元，下降-15.21%；公务接待费支出决算减少-3401.00元，下降-68.68%，具体是国内接待费支出决算1551.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-3401.00元，下降-68.68%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：
1.因公出国（境）经费支出：2024年无因公出国（境）经费支出，与上年相比减少102617.29元。因公出国（境）经费支出相应减少。
2.公务用车购置及保有情况和经费支出：2024年未购置公务用车，年末公务用车保有量7辆。公务用车运行维护费支出118581.22元，与上年相比减少21277.97元，下降15.21%，主要原因是2024年公务用车车况较好，减少了车辆维修费用，公务用车运行维护费科目支出相应减少。
3.公务接待费支出：2024年公务接待2批次（均为国内公务接待），共9人次，支出1551.00元，与上年相比减少3401.00元，下降68.68%，主要原因是2024年接待任务减少，支出相应减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。研究室2024年无因公出国（境）任务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，其中1辆公务用车委托云南省公务用车管理平台管理。主要用于开展调研、走访下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待宁夏、迪庆州等省市政府研究室系统来云南考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2024年机关运行经费支出2933644.52元，比上年减少-95416.79元，下降-3.15%,主要原因一是2024年无因公出国（境）任务，出国（境）支出相应减少：二是2024年公务用车车况较好，减少了车辆维修费用，公务用车运行维护费支出相应减少。机关运行经费主要用于研究室机关及下属事业单位办公费、水电费、印刷费、物业管理费、差旅费、邮电费等保障机构正常运行的支出。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，资产总额15814248.66元，其中，流动资产1598852.22元，固定资产11756825.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2458571.24元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1322061.46元，其中固定资产减少873933.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值12057000元；处置车辆0辆，账面原值1880886元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额508178.35元，其中：政府采购货物支出16073.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出492104.45元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
云南省人民政府研究室（本级）2024年决算绩效自评报告.xls
云南省人民政府研究室（本级）2024年国有资产占有使用情况表.xls
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