云南省人民政府研究室

Research Office of the People's Government of Yunnan Province

云南省人民政府研究室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

云南省人民政府研究室是云南省人民政府直属机构，成立于1983年，目前主要履行以下职责：

一是负责起草政府工作报告和省政府重要文件，参与起草省委有关重要文件；二是负责起草省政府领导同志重要讲话等文稿；三是围绕省委、省政府中心工作和重大部署,对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；四是加强对国内外、省内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策建议和咨询意见；五是收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态，为省政府决策提供参考建议；六是收集、分析、运用各类智库研究成果，为省政府决策提供咨询服务；七是承办省政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

云南省人民政府研究室共设置9个内设机构（正处级）和机关党委（人事处）、离退休人员办公室，其中内设机构（正处级）包括：办公室、综合处、宏观处、工交贸易处、城镇处、农村处、对外开放处、社会处、信息处。所属事业单位1个，为：

云南省人民政府研究室机关服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省人民政府研究室2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省人民政府研究室（本级）

2.云南省人民政府研究室机关服务中心

纳入2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员58人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，省政府研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实党中央决策部署及省委工作要求，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，锚定“3815”战略发展目标，团结带领全室干部职工，以文辅政、实干立身，圆满完成了各项工作任务。一是重要文稿起草有质量。聚焦省委、省政府年度重大工作部署、重要会议、重大活动，继续大抓文稿、全员写稿，坚持文稿人员集中一线办公，采取开门写稿、上门写稿、请进来写稿等模式，完成政府工作报告等重要文稿起草118篇，重要文稿向“管用、有用、好用”又向前迈进了一步，得到省政府领导的充分肯定，有力推动了各项工作优质高效运转。特别是政府工作报告得到了省人大代表、省政协委员及社会各界的高度肯定评价。二是调查研究成果批示率和转化率创新高。聚焦服务中心工作和决策部署，从优化调研选题、加强调研统筹、改进调研方法、强化调研支撑、抓好质量把关等方面持续加强和改进调查研究工作，形成一大批高质量《工作专报》，多次获省政府领导肯定性批示，批示率和转化率为历年最高。三是决策咨询信息持续走在前列。紧扣党中央决策部署和习近平总书记考察云南重要讲话精神贯彻落实情况，积极向国务院办公厅报送信息，大部分被采用。政务信息采用积分连续3年居省直单位前列。四是服务保障重点工作有成效。全程参与服务保障省政府主要领导重要会议、活动，完成整理调研札记工作；完成省政府党组会、省政府常务会录音整理工作，为做好文稿起草和调查研究工作提供了有力支撑。五是坚持厉行节约反对浪费。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，细化国内公务接待流程，严格接待审批、经费使用。严格落实差旅审批报销、政府采购、公务用车管理、办公用房管理等制度要求，全年公务接待1次，费用同比减少25%；公务用车安全行驶2.86万公里，维护费同比减少2.72%；培训费同比减少71.43%，没有被上级部门通报曝光的情况。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省人民政府研究室既无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省人民政府研究室既无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府研究室2025年度收入合计20284811.68元。其中：财政拨款收入20284658.27元，约占总收入的99.99%；其他收入153.41元，为下属事业单位机关服务中心收到的税务局以前年度退款，因金额较小，占比不足0.01%，不做占比统计。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少872044.32元，下降4.12%。其中：财政拨款收入减少872197.73元，下降4.12%；其他收入增加153.41元，增长100%。主要原因：一是按标准安排的2025年部门预算机动经费减少33万元，总收入相应减少；二是其他收入增加数为下属事业单位机关服务中心收到的税务局以前年度退款。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府研究室2025年度支出合计20284863.21元。其中：基本支出19742795.21元，占总支出的97.33％；项目支出542068.00元，占总支出的2.67％，无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少872341.26元，下降4.12%。其中：基本支出减少142734.36元，下降0.72%；项目支出减少729606.90元，下降57.37%，主要原因：一是2025年云南省决策咨询资料信息库数据购买费643,000元未形成支出，按规定全额上缴省财政；二是2025年受人员退休、调出影响，人员经费支出有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19742795.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17090447.17元，占基本支出的86.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2652348.04元，占基本支出的13.43％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省人民政府研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542068.00元。其中：云南省人民政府研究室政务信息化运维服务项目补助资金31万元，主要用于研究室门户网站、云南省决策咨询资料信息库年度运维和等保、密评工作；决策咨询研究补助项目经费13.21万元，决策咨询研究调研有关差旅、图书资料购置等经费支出；2023年招录定向选调生一次性工作生活补贴和2024年招录定向选调生租房补贴项目经费10万元，主要用于足额发放2名定向选调生的补贴经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出20284658.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少872197.73元，下降4.12%,完成年初预算的91.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15530684.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%,完成年初预算的88.68%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、云南商品交易市场退休人员经费和决策咨询研究补助经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是2025年人员退休、调出，人员和公用经费相应减少；二是云南省决策咨询资料信息库数据资料购买费643000元未形成支出，全额上缴省财政，项目支出相应减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1569259.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%,完成年初预算的99.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、归口管理的离退休公用经费。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，省财政厅根据当年职工基本养老保险缴费政策及实际缴费人数对经费进行清算。

9.卫生健康（类）支出1963842.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%,完成年初预算的101.55%。主要用于缴纳机关及下属事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助经费以及离休人员医疗统筹费。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，省财政厅根据当年职工医疗保险缴费政策及实际缴费人数对经费进行清算追加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1220871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的110.57%。主要用于缴纳省政府研究室机关和下属事业单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，省财政厅根据当年职工住房公积金缴费政策及实际缴费人数对经费进行清算追加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为540345.60元，决算为124520.57元，完成年初预算的23.04%；支出决算较上年增加4388.35元，增长3.65%。

因公出国（境）费用支出年初预算为365000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为155345.60元，决算为123366.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.07%，完成年初预算的79.41%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1154.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.93%，完成年初预算的5.77%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4785.35元，增长4.04%；公务接待费支出决算较上年减少397.00元，下降25.60%；具体是国内接待费支出决算1154.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少397.00元，下降25.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为540345.60元，支出决算为124520.57元，完成年初预算的23.04%，支出决算较上年增加4388.35元，增长3.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为365000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为155345.60元，决算为123366.57元，完成年初预算的79.41%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1154.00元，完成年初预算的5.77%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约的有关要求，从严公务接待、公务用车、因公出国（境）相关支出，确保“三公”经费只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4785.35元，增长4.04%；公务接待费支出决算减少397.00元，下降25.60%，具体是国内接待费支出决算1154.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少397.00元，下降25.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年维修了部分使用年限较长的公务用车，维修费用略有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。研究室2025年无因公出国（境）任务。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，其中：6辆产权及运行维护经费均由本部门保障；1辆产权属本部门，由云南省公务用车管理平台统一调度管理，该车运行维护经费由公务用车管理平台预算统筹保障，不由本部门一般公共预算财政拨款列支。主要用于开展调研、走访下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待山西省政府研究室1批次7人次发生的接待支出。无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府研究室2025年机关运行经费支出2652143.10元，比上年减少281501.42元，下降9.60%,主要原因：一是严格贯彻厉行节约、过紧日子要求，压减非重点、非刚性支出；二是与上年相比减少了档案整理数字化服务支出。部门机关运行经费主要用于研究室机关及下属事业单位办公费、水电费、印刷费、物业管理费、差旅费、邮电费等保障机构正常运行的支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省人民政府研究室资产总额15244825.20元，其中，流动资产2220403.52元，固定资产10860501.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2163920.12元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少569423.46元，其中固定资产减少896323.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值12057000元；处置车辆0辆，账面原值1880886元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额173549.42元，其中：政府采购货物支出14400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出159149.42元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。